Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Objednávky

Faktúry » subjekt: ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-45 z 2293
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
432019Roman Mesiarik - REVTECH Odborné prehhl., F. Kráľa 53, 96681 Žarnovicaoprava revízie tel.18.2.2019 178,60 €Prevodný príkaz
10190062MaBaK spol. s r. o., Fándlyho 7174/11, 92101 Piešťanyšk. a kanc. potreby18.2.2019 212,27 €Prevodný príkaz
190003Peter Holoc JAZ Servis - OVZ, Parkova 690/32, 92205 Chtelnicaoprava kuch. zar.18.2.2019 138,00 €Prevodný príkaz
1900018Revitrys s. r. o., SNP 19/74, 95641 Uhrovecoprava telocvičňa18.2.2019 160,44 €Prevodný príkaz
18193859Ares spol. s r. o., Sportova 5, 83103 BratislavaSlávik18.2.201918,00 €Prevodný príkaz
2019002Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, 95607 BehynceOP a OS ŠKD a MŠ18.2.2019 287,50 €Prevodný príkaz
2019003Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, 95607 BehynceOP a OS ZŠ18.2.2019 442,50 €Prevodný príkaz
2019005Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, 95607 BehynceOP a OS kuchynka a dielne18.2.201940,00 €Prevodný príkaz
70676819Komensky, s. r. o., Park mládeže 1, 04001 Košicevirtuálna knižnica18.2.20199,96 €Prevodný príkaz
1051833019MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťanyel.18.2.201951,92 €Prevodný príkaz
1051834785MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťanyel.18.2.2019 148,81 €Prevodný príkaz
8980001629Západosl. vodár. spol. a.s., Tovarnícka 2208, 95501 Topoľčanyvodné18.2.2019 220,36 €Prevodný príkaz
8226010842Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelekomunikačné služby18.2.2019 122,27 €Prevodný príkaz
1011911277MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťanyel.18.2.2019 233,15 €Prevodný príkaz
1011911276MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťanyel.18.2.2019 171,17 €Prevodný príkaz
Položky 31-45 z 2293
ÚvodÚvodná stránka