Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2019002
Číslo interné:35
Predmet:OP a OS ŠKD a MŠ
Cena *: 287,50 €
K objednávke č.:10
Dodávateľ:Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, 95607 Behynce
Dodávateľ IČO:40364003
Odberateľ:ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica, 95605 Nitrianska Blatnica
Odberateľ IČO:37860682
Dátum vystavenia:14.1.2019
Dátum doručenia:18.2.2019
Dátum splatnosti:14.2.2019
Dátum úhrady:18.2.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:2.4.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka