Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1900018
Číslo interné:37
Predmet:oprava telocvičňa
Cena *: 160,44 €
K objednávke č.:12
Dodávateľ:Revitrys s. r. o., SNP 19/74, 95641 Uhrovec
Dodávateľ IČO:50097091
Odberateľ:ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica, 95605 Nitrianska Blatnica
Odberateľ IČO:37860682
Dátum vystavenia:22.1.2019
Dátum doručenia:18.2.2019
Dátum splatnosti:1.2.2019
Dátum úhrady:18.2.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:2.4.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka