Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1422019
Číslo interné:49
Predmet:inštalatérske práce ŠJ
Cena *:87,50 €
K objednávke č.:16
Dodávateľ:Peter Liška voda-kúrenie, 125, 95605 Nitrianska Blatnica
Dodávateľ IČO:35038071
Odberateľ:ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica, 95605 Nitrianska Blatnica
Odberateľ IČO:37860682
Dátum vystavenia:22.2.2019
Dátum doručenia:11.3.2019
Dátum splatnosti:6.3.2019
Dátum úhrady:11.3.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:2.4.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka