Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1051901876
Číslo interné:53
Predmet:el.
Cena *: 192,14 €
Dodávateľ:MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Dodávateľ IČO:35743565
Odberateľ:ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica, 95605 Nitrianska Blatnica
Odberateľ IČO:37860682
Dátum vystavenia:31.1.2019
Dátum doručenia:12.3.2019
Dátum splatnosti:25.3.2019
Dátum úhrady:12.3.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:2.4.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka